Questionnaire d'audit interne processus ISO 9001

Résumé du document

1. Identité

- Quel est l'intitulé exact du processus ?
- Quel est son type ? (de management, de support ou de réalisation)
- (...)

Extraits

[...] pilote ? autorités du pilote ? autorités du pilote ? à la satisfaction des clients (internes et externes) ? implicites des clients ? processus ? adéquate ? (qualification, formation, expérience ) et instructions relatives au processus ? contribution à l'atteinte des objectifs qualité ? potentiels qualité ? tableau de polyvalence ? clients (bénéficiaires) de votre processus ? processus ? amont (entrée)? (sortie)? processus ? services réalisés par votre processus ? politique qualité de votre organisme ? organisme ? processus ? [...]

[...] surveillance du processus ? du processus de surveillance et mesure ? sécurité sont-ils identifiés et évalués ? accidents du travail ? formation spécifique des dangers liés à la sécurité ? appliquées ? environnementaux sont-ils identifiés ? protection de l'environnement sont-ils disponibles ? situations d'urgence ? produits non conformes ? les produits douteux ? clôturées ? remarques et recommandations ? planifiées et en cours ? utilisés ? permet-elle d'accroître la satisfaction du client ? du processus ? (réduction des coûts, délais ) définies, planifiées et appliquées pour éviter tout écart dans le fonctionnement du processus ? [...]

[...] (procédures, instructions, enregistrements ) réalisation sont-ils disponibles ? est-elle complète et à jour ? (date de vérification, propriété du client ) moyens de réalisation sont-ils conservés ? maîtriser votre processus ? mis en place ? régulièrement pour les postes et espaces de travail ? rangement sont-elles disponibles ? respectées ? (dispositions antistatiques, salle blanche ) traçabilité des produits sont-elles respectées à chaque étape du processus ? (référence, indice, OF, lot ) répertoriée dans la documentation du produit et dans le processus de réalisation ? [...]