Procédure de gestion des achats

Résumé du document

Fiche de procédure de gestion des achats suivant les exigences de la norme ISO 9001 version 2008.

Extraits

[...] Selon les cas, un groupe de travail pourra être déclenché en interne par le service achat ou un autre service demandeur pour analyser les causes, le coût et rechercher des solutions pour éviter qu'un tel problème ne se reproduise. Cas particulier : non conformités matières premières (produits de classe Si pour résoudre un problème urgent (rupture de stock, arrêt des lignes de production, etc.), il est nécessaire de libérer une matière première contrôlée non conforme, une dérogation doit être obtenue auprès des responsables Qualité, R&D et Production. [...]

[...] Autorités & Responsabilités : Le Dircom est composé par 5 membres. Ces 5 membres sont habilités à signer tout achat et/ou investissement appartenant à leur budget. Seuls 3 de ces 5 représentants ont l'autorité pour signer tout achat et/ou investissement en dehors du budget qui leur a été attribué. Gestion des flux achats et des produits achetés Logigrammes : Demande d'achat et établissement d'une commande : Réception et règlement du produit ou de la prestation acheté : Sélection des fournisseurs Logigramme : Sélection des fournisseurs La sélection des nouveaux fournisseurs est effectuée par le Responsable à travers différentes évaluations d'aptitudes plus ou moins poussées selon le caractère stratégique ou non du produit acheté. [...]

[...] Pour les produits stratégiques (produits essentiellement de classe I et il sélectionne les éventuels fournisseurs par : - L'examen de leur situation financière, - L'examen de leur capacité technique et de leurs installations de production, - L'examen de leur position sur le marché, - L'examen de leur capacité à mettre en œuvre l'assurance qualité. Evaluation des fournisseurs : L'évaluation des fournisseurs est basée sur les 4 critères suivants : - Conformité des produits achetés, - Tenue des délais, - Respect des conditions commerciales (prix), - Réactivité aux non conformités. Le maintien ou non de l'homologation d'un fournisseur se fait au travers de ces 4 critères durant l'année en cours. Homologation de nouvelles matières premières : Toute nouvelle matière première doit être testée et validée par le Responsable R&D avant toute utilisation en production. [...]

[...] Les fournisseurs de classe III ne sont soumis à aucune évaluation particulière. Familles de produits Organisation des achats Tout achat est négocié et mené dans l'intérêt de la société XXXXX afin d'obtenir le meilleur rapport qualité prix. Selon la nature de l'achat, il existe plusieurs types de contrats : Achats centraux ; Les contrats sont négociés et révisés par le Responsable achat, qui assure 2 fonctions principales : - le référencement (rencontre des fournisseurs, sélection des articles . ) - la négociation : négociation des conditions commerciales par comparaison avec d'autres offres (prix, délais, quantité . [...]

[...] Cette phase test consiste à réaliser des essais industriels et des tests en laboratoire conformément à la procédure GE06 : Gestion des essais. Selon les résultats des essais et l'avis de chacun de services concernés (Production/Qualité/Direction), le Directeur production et/ou la direction décident de l'application ou non du nouveau produit acheté. La décision est ensuite transmise au Responsable achat Groupe et au Responsable achat de la succursale France qui tiennent à jour la liste des fournisseurs homologués. Les premières livraisons feront l'objet d'un contrôle d'entrée à chaque réception pour confirmer l'aptitude du fournisseur à livrer de façon continue et régulière des produits conformes aux exigences spécifiées. [...]