Procédure d'Audit interne

Résumé du document

Audit interne : processus indépendant en vue de déterminer si les activités et résultats de ENTREPRISE satisfont aux exigences des normes ISO 9001 : 2008 et aux dispositions préétablies, si ces dispositions sont mises en oeuvre de façon efficace et si elles sont aptes à atteindre les objectifs (...)

Extraits

[...] Des audits pourront être réalisés par des auditeurs externes à l'entreprise Description du processus 1. Le ou les auditeurs avec l'appui du Responsable Qualité : Définissent le domaine d'application de l'audit et les objectifs poursuivis. Rassemblent les documents nécessaires permettant une meilleure compréhension du service, des processus ou du produit audité. Consultent les documents ou audits précédents relatifs au domaine de l'audit. Etablissent les documents supports pour la conduite de l'audit : plan d'audit, guide d'audit, points à vérifier, etc. [...]

[...] Des audits complémentaires pourront être réalisés selon les besoins. Définitions Audit interne : Processus indépendant en vue de déterminer si les activités et résultats de ENTREPRISE satisfont aux exigences des normes ISO 9001 : 2008 et aux dispositions préétablies, si ces dispositions sont mises en œuvre de façon efficace et si elles sont aptes à atteindre les objectifs. Equipe d'audit : Le Responsable Qualité est responsable de : La programmation des audits, en fonction de l'état et de l'importance des processus et des résultats des audits précédents. [...]

[...] Préparent la réunion d'ouverture et la réunion de synthèse. Préparent la rédaction du compte rendu d'audit L'audit se déroule en fonction du plan établi et s'appuie éventuellement sur un guide d'audit. L'auditeur vérifie également l'application des actions correctives de l'audit précédent. Il prend des notes et s'efforce d'identifier les preuves tangibles des écarts constatés par rapport aux exigences prescrites. Il évalue l'efficacité et la pertinence du système ou des processus mis en place. Pendant l'audit, le ou les auditeurs pourront s'attacher à obtenir des preuves de : L'atteinte des objectifs et l'application de la politique qualité L'efficacité et l'efficience des processus, La mise en œuvre de l'amélioration continue, L'utilisation effective des ressources, Des performances des produits/services et des processus, Des relations avec les partenaires. [...]

[...] L'auditeur interne peut être amené à auditer une procédure, un processus, un service, une ou des activités comme l'ensemble d'un système de management. La qualité de ses prestations peut avoir des conséquences importantes sur le management du système qualité, voire sur le maintien de la certification de l'organisme. La fonction d'Auditeur Interne Qualité nécessite : o de préparer l'audit o de prévoir un plan d'audit adapté compte tenu des informations dont il dispose, o de mener l'audit sur site depuis la réunion d'ouverture jusqu'à la présentation de ses constats et conclusions en réunion de clôture, o de rédiger un rapport d'audit. [...]

[...] Le Responsable Qualité est chargé de diffuser le rapport d'audit au sein de la société Les audités proposent des actions correctives avec leurs dates de mise en œuvre en concertation avec l'auditeur Le Responsable Qualité doit s'assurer que toutes les actions ont été suivies d'effet aux dates prévues ainsi que de l'efficacité de ces actions. La preuve de l'efficacité peut être apportée si les écarts ayant fait l'objet d'actions correctives ne se renouvellent pas à moyen terme. Tous les documents qui ont servi à l'audit (avis d'audit, guide d'audit, résultats, rapport d'audit et feuilles d'écart) sont identifiés, datés et conservés comme enregistrements qualité. Choix de l'Auditeur : L'auditeur qualité interne intervient au sein d'une organisation pour améliorer la performance de l'organisation Qualité et vérifier qu'elle est bien conforme aux référentiels. [...]