Modèle de fiche d'écart pour rapport d'audit
Fiche - 1 pages - Audit
Rappel de l'exigence de la norme : identifier et avoir accès aux exigences légales applicables et aux autres exigences applicables auxquelles l'organisme a souscrit relatives à ses aspects environnementaux Les faits constatés : Un classeur des exigences légales existe mais celui-ci ne...
Fiche de procédure de Management de la Qualité
Fiche - 3 pages - Audit
Modèle de procédure de Management selon les normes ISO 9001, ISO TS 16949 et ISO 14001, permettant de visualiser rapidement les différents éléments entrants et sortants.
Cote et tolérances générales
Fiche - 7 pages - Audit
Lorsque les tolérances des rapports de contrôle sont selon une norme (type NFT58000 ou ISO 2768), il est souvent fastidieux de retrouver pour chaque cote ses tolérances. Ce fichier Excel permet de rentrer les tables des tolérances dans des onglets séparés et de les utiliser ensuite pour préparer...
Fiche d'identification
Fiche - 1 pages - Audit
Cette fiche permet à l'employeur de récolter toute les informations nécesaire pour établir les démarches lors de l'entré d'un salarié dans l'entreprise. Tel que le contrat de travail, la DUE, les adhésions auprès des organismes, création des bulletins de paye
Calcul des coûts d'emballage et de transport (tableau Excel)
Fiche - 1 pages - Audit
Fichier Excel permettant de calculer les coûts d'emballage et de transport par pièce. Il utilise les prix unitaires de chaque type de conditionnement, les coûts de transport des palettes et le nombre de pièces par unité de conditionnement (et par palette).
Simulation de relevé de capabilité (Excel)
Fiche - 3 pages - Audit
Fichier Excel proposant de simuler des études de capabilité selon 3 besoins : - A partir de l'indice souhaité, des tolérances, il fournit 150 valeurs. - A partir de la moyenne souhaitée et de l'écart type souhaité, il fournit toujours 150 valeurs. - Pour gagner du temps, il peut aussi...
Suivi de projet industriel (Excel)
Fiche - 3 pages - Audit
Fichier Excel permettant de suivre le développement d'un projet industriel (par exemple développement de pièces dans l'industrie). On peut pour chaque pièce relever les différentes informations nécessaires en cours de développement : date de fournitures de échantillons, dates d'envoi...
Exemple de cartographie des processus
Fiche - 1 pages - Audit
Exemple de cartographie des processus adapté aux exigences des normes ISO 9001, ISO TS 16949 et ISO 14001. Elle regroupe les processus selon des pôles thématiques et décrit les interactions.
Matrice : phases de développement projet
Fiche - 8 pages - Audit
Grille Excel rassemblant l'ensemble des items délivrables par phase de projet en respect des exigences ISO TS 16949.
Modéle de fiche de processus
Fiche - 3 pages - Audit
Modèle de fiche de processus pouvant être utilisé pour décrire les processus selon les normes ISO 9001, ISO TS 16949 et ISO 14001. Il permet de visualiser rapidement les différents éléments entrants et sortants.
Descriptif de la procédure de gestion commerciale
Fiche - 6 pages - Audit
1- Objet Cette procédure définit les dispositions permettant la bonne compréhension du besoin client et de vérifier l'aptitude de la société à le satisfaire. Elle décrit comment le besoin client est collecté, analysé et traité. 2- Domaine d'application Cette procédure s'applique aux...
Formulaire d'enquête et d'analyse des accidents du travail
Fiche - 4 pages - Audit
Formulaire d'enquête et d'analyse des accidents/incidents du travail, destiné aux entreprises engagées dans le management de la sécurité des hommes.
Fiche d'entretien individuel annuel
Fiche - 1 pages - Audit
Fiche prête à l'emploi et indispensable en matière de Management de la qualité et de Sécurité.
Tableau de bord QHSE : Audit
Fiche - 11 pages - Audit
Tableau de bord au format Excel pour le Management de la qualité détaillant les objectifs, regroupant le suivi des audits, causeries, AT, TG et TF, et répertoriant les événements (accident, incident, soin).
Présentation de la notion d'audit
Fiche - 45 pages - Audit
Le terme « audit » provient du latin « audio - audire » qui signifie « écouter » « entendre », et, par extension « donner audience ». Le terme apparaît en Angleterre, au XIX siècle, dans le domaine de la comptabilité et de la gestion financière ; il a alors essentiellement le sens de...
Propositions pour la mise en place d'un système de contrôle interne au sein du service financier d'une université privée
Fiche - 2 pages - Audit
La mise en place d'un système de contrôle interne commence à devenir une nécessité pour le service financier. Le système de contrôle interne contribuera à la bonne gestion du service ainsi que la réalisation des objectifs. Le système de contrôle interne aura pour objet de : a) Vérifier que les...
Référentiels de contrôle interne COSO 1 et COSO 2
Fiche - 3 pages - Audit
Le COSO est une méthodologie de contrôle interne inventée par les américains. On appelle cette méthode COSO car c'est l'acronyme pour Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission. Cette méthodologie a été créée afin de permettre aux acteurs du contrôle interne de mieux...
L'audit des rémunérations
Fiche - 2 pages - Audit
L'audit des rémunérations est une discipline des ressources humaines. Pour une meilleure compréhension du sujet, définissons ces deux termes : - L'audit : Audit vient du verbe latin audire, écouter. Les Romains employaient ce terme pour désigner un contrôle au nom de l'empereur sur la gestion des...
Planning d'audit interne de laboratoire (ISO CEI 17025)
Fiche - 1 pages - Audit
Modèle de planning d'audit interne (par activité) d'un laboratoire dans le cadre de la mise en place du référentiel ISO CEI 17025. Le document est réalisé sur base d'un exemple de laboratoire constitué de plusieurs activités (au format Excel).
La profession d'auditeur interne
Fiche - 3 pages - Audit
D'après une enquête de la CBOK en 2006, les services d'audit interne (SAI) sont plutôt récents puisque 55% des répondants appartiennent à des services qui ont moins de 10 ans d'existence. Bien qu'il s'agisse d'un domaine en pleine expansion, il a été constaté que pour l'instant il n'était pas...
L'audit intégré ("compréhensive audit") en management
Fiche - 3 pages - Audit
L'expression d'"audit intégré" est la traduction de l'expression "compréhensive audit" en usage au Canada. Il s'agit de l'audit du secteur public, notamment du secteur administratif non marchand. L'audit intégré dans le secteur public se fonde sur un principe fondamental qui veut que les affaires...
En audit, faut-il tout révéler ?
Fiche - 1 pages - Audit
Pour l'Institut français de l'Audit et du Contrôle interne, l'audit interne est une activité indépendante et objective qui donne à une organisation une assurance sur le degré de maîtrise de ses opérations, lui apporte ses conseils pour les améliorer, et contribue à créer de la valeur. Il aide...
Les quatre types de diagnostic d'entreprise
Fiche - 2 pages - Audit
Une entreprise digne de ce nom, qui souhaiterait être pérenne sur le marché et même y occuper une place importante, ne devrait pas négliger de faire un diagnostic d'entreprise, surtout lorsqu'elle rencontre des difficultés. Celui-ci permet en effet à l'entreprise d'être à la hauteur des attentes...
Modèle de fiche de traitement de réclamation
Fiche - 2 pages - Audit
Modèle de fiche d'écart (non-conformité) décrivant : - Le type de la non-conformité (fournisseur, produit, service,...), - L'avis du client, - L'avis du responsable (interne), - Les corrections immédiates, - Les actions correctives (suite à l'écart ou à sa récurrence), -...
Procédure qualité : utilisation du bouton d'ouverture d'une voiture
Fiche - 6 pages - Audit
Utilisation de la télécommande intégrée à la clef du véhicule produit par la société BMW. Cette procédure précise les règles d'utilisation et de vérification concernant l'usage du bouton d'ouverture de la voiture situé sur la clef-télécommande. 20 - DOMAINE D'APPLICATION Cette...
Notion de l'audit interne
Fiche - 3 pages - Audit
L'audit est la forme la plus développée du processus d'évaluation ou de contrôle qui constitue l'un des huit principaux processus managériaux. Dans le cadre de la recherche de l'efficacité, de la rentabilité, de la compétitivité et de la qualité, l'audit doit s'inscrire au cœur de l'action...
Relevé Journalier de la température "froid positif"
Fiche - 1 pages - Audit
Fiche d'enregistrement HACCP au format Excel pour la maîtrise des dangers liés au non-respect des chaînes de températures (risque de prolifération microbienne).
Fiche Audit comptable et financier
Fiche - 1 pages - Audit
Document: Fiche explicative d'une page sur l'audit comptable et financier Extrait: L'audit comptable et financier est un examen des états financiers de l'entreprise, visant à vérifier leur sincérité, leur régularité, leur conformité et leur aptitude à refléter l'image...
Procédure Management des Ressources Humaines
Fiche - 10 pages - Audit
Cette procédure décrit la façon dont sont managées les Ressources Humaines au sein de notre Cabinet. Son application a pour but d'assurer la bonne affectation des personnes en fonction des compétences requises par les missions, et de ce fait de parvenir à la satisfaction du client.
Manuel qualité pour un cabinet de conseil, d'expertise comptable et d'audit légal et contractuel
Fiche - 25 pages - Audit
Le présent manuel qualité décrit les dispositions prises par le Cabinet pour mettre en place et faire évoluer un système de management de la qualité dont l'objectif est d'accroître la satisfaction de ses clients.
