Modèle de fiche d'écart pour rapport d'audit

Audrey T.

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Modèle, fiche d'écart, rapport d'audit

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Résumé du document

Rappel de l'exigence de la norme :

identifier et avoir accès aux exigences légales applicables et aux autres exigences applicables auxquelles l'organisme a souscrit relatives à ses aspects environnementaux

Les faits constatés :

Un classeur des exigences légales existe mais celui-ci ne comprend pas les autres exigences applicables à l'entreprise. Voir F.5

Risques identifiés :

L'organisme ne garanti pas la conformité à la documentation requise, des oublies pourraient être fait .

Ecarts par rapport au référentiel

Sommaire

I. Les faits constatés

II. Action curative (immédiate)

III. Analyse des causes

IV. Plan d'action correctif

V. Vérification de l'efficacité de l'action corrective

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Extraits

[...] RAPPORT D'AUDIT - Fiche d'écart Ecart majeur : 2 Auditeurs : Ecart mineur : AUDITEUR Rappel de l'exigence de la norme : identifier et avoir accès aux exigences légales applicables et aux autres exigences applicables auxquelles l'organisme a souscrit relatives à ses aspects environnementaux Les faits constatés : Un classeur des exigences légales existe mais celui-ci ne comprend pas les autres exigences applicables à l'entreprise. Voir F.5 Risques identifiés : L'organisme ne garanti pas la conformité à la documentation requise, des oublies pourraient être fait . [...]

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