Module formation audit interne ISO/TS 16949 (support)

Résumé du document

Objectif du module : Réalisation de l'audit interne selon l'ISO 19011 pour pouvoir :
- vérifier la conformité des pratiques et l'efficacité des processus
- auditer l'efficacité du système de management de la qualité ISO/TS 16949
- aider à l'amélioration du système de management de la qualité ISO/TS 16949 (...)

Extraits

[...] Cette personne : établit les objectifs et l'étendue du programme d'audit définit les rôles et les responsabilités assure les ressources nécessaires qui comprennent au moins : o les ressources financières o les techniques d'audit o les compétences des auditeurs vérifie que la procédure d'audit (cf. annexe 09) est approuvée et contient des indications comment : o planifier les audits o assurer la compétence des auditeurs o distribuer le rôle des auditeurs o réaliser les audits o fournir et conserver les enregistrements o réaliser le suivi d'audit o améliorer l'efficacité du programme d'audit o présenter les résultats des audits à la direction garantit le déroulement du programme d'audit assure la conservation des enregistrements appropriés suit et améliore le programme d'audit aide à la propagation des bonnes pratiques 5.4 Mise en place Un de ces jours c'est aucun de ces jours. [...]

[...] Proverbe latin Les enregistrements relatifs aux audits sont la preuve de la réalisation du programme d'audit. Ce sont entre autres : le plan d'audit : o activité o date et heure o lieu o audité le constat d'audit (non-conformité) le rapport d'audit la demande d'actions correctives et préventives le suivi d'audit la formation des auditeurs l'évaluation des compétences des auditeurs 5.6 Revue du programme d'audit La revue du programme d'audit permet de vérifier si les objectifs sont atteints. La mise en place d'indicateurs aide à surveiller la performance : des auditeurs à réaliser et respecter dans le temps le plan d'audit des retours d'information entre les auditeurs, les audités et le client des audits (la direction) Exemples d'indicateurs : taux de respect du plan d'audit pourcentage d'actions correctives et préventives clôturées à temps pourcentage du personnel formé comme auditeurs internes taux d'évaluations positives des auditeurs nombre de non-conformités aux exigences : o du système de management de la qualité o des processus o des produits nombre d'améliorations approuvées rapport entre problèmes identifiés et résolus Sont pris en compte entre autres : les tendances des audits la conformité aux procédures l'évolution de la satisfaction des parties intéressées les nouvelles pratiques, techniques et méthodes d'audit Une méthode fixe n'est pas une méthode. [...]

[...] Pour un processus les points incontournables à auditer sont : le pilote du processus et ses responsabilités les autorités les acteurs les données d'entrée la réalisation du produit les données de sortie les ressources affectées : o matérielles o environnement de travail Le but est d'évaluer la contribution concrète de chaque processus à : la finalité de l'organisme la satisfaction des exigences clients (externes et internes) la mise en place de la politique qualité l'amélioration continue l'optimisation des ressources nécessaires (humaines et matérielles) 6.2 Déclenchement Objectifs, champ et critères Le responsable du programme d'audit désigne pour chaque audit une personne avec des responsabilités et autorités appropriées. Selon l'importance de l'audit plusieurs auditeurs peuvent former une équipe d'audit et un responsable de l'équipe d'audit est alors désigné. Souvent auditer à deux est très pratique. Le premier pose les questions, le deuxième rédige les notes et vice versa. [...]

[...] Cette personne organise des activités liées au programme d'audit annuel (cf. annexe 10) pour : l'établir le mettre en place le surveiller le suivre et l'améliorer Les ressources nécessaires sont établies et assurées. Programme d'audit : planification des audits pour une période déterminée Tous les processus, activités et équipes relatifs à la maîtrise de la qualité entrent dans la planification des audits internes (ISO/TS La roue de Deming (fig. s'applique à la maîtrise de tout processus. Les cycles PDCA (de l'anglais Plan, Do, Check, Act ou Planifier, Dérouler, Constater, Agir) sont une base universelle de l'amélioration continue. [...]

[...] De l'audit on attend d'évaluer : la conformité du système de management de la qualité aux exigences légales et réglementaires l'efficacité du système de management de la qualité à satisfaire ses objectifs et les opportunités d'amélioration continue identifiées De l'auditeur on attend qu'il s'assure que : ces objectifs soient déclinés au niveau des processus des dispositions soient prises pour atteindre ces objectifs des méthodes de mesure et de surveillance des objectifs soient établies les écarts entre les objectifs et les résultats soient trouvés les principaux risques ont été maîtrisés Les indicateurs pour mesurer l'atteinte des objectifs sont souvent : taux de non-conformités taux de réclamations client nombre de clients fidèles nombre de nouveaux fournisseurs approuvés taux de produits fournisseurs acceptés à 100% taux de problèmes résolus Le champ de l'audit définit les périmètres de l'audit comme : le lieu le secteur l'activité les processus les procédures la période de temps Les critères d'audit (référentiel d'audit) se trouvent entre autres dans : la politique qualité les procédures les normes et réglementations les exigences du système de management de la qualité les bonnes pratiques Situations et faisabilité Un audit interne est déclenché dans les situations suivantes : programme d'audit annuel modification importante dans le système de management de la qualité évolution majeure d'un processus demande spécifique de la direction dysfonctionnement d'une activité Avant le commencement de l'audit il est fortement recommandé de vérifier sa faisabilité : les informations pour planifier l'audit sont-elles suffisantes ? l'audité est-il disponible ? les ressources nécessaires sont-elles en place ? [...]