Module formation audit interne ISO 14001 (support)

Résumé du document

Objectif du module : Réalisation de l'audit interne selon l'ISO 19011 pour pouvoir :
- vérifier la conformité des pratiques et l'efficacité des processus
- déterminer l'efficacité du système de management environnemental ISO 14001
- aider à l'amélioration du système de management environnemental ISO 14001 (...)

Extraits

[...] Proverbe latin Les enregistrements relatifs aux audits sont la preuve de la réalisation du programme d'audit. Ce sont entre autres : le plan d'audit : o activité o date et heure o lieu o audité le constat d'audit (non-conformité) le rapport d'audit la demande d'actions correctives et préventives le suivi d'audit la formation des auditeurs l'évaluation des compétences des auditeurs 5.6 Revue du programme d'audit La revue du programme d'audit permet de vérifier si les objectifs sont atteints. La mise en place d'indicateurs aide à surveiller la performance : des auditeurs à réaliser et respecter dans le temps le plan d'audit des retours d'information entre les auditeurs, les audités et le client des audits (la direction) Exemples d'indicateurs : taux de respect du plan d'audit pourcentage d'actions correctives et préventives clôturées à temps pourcentage du personnel formé comme auditeurs internes taux d'évaluations positives des auditeurs nombre de non-conformités aux exigences : o du système de management environnemental o des processus o légales et réglementaires nombre d'améliorations approuvées rapport entre problèmes identifiés et résolus Sont pris en compte entre autres : les tendances des audits la conformité aux procédures l'évolution de la satisfaction des parties intéressées les nouvelles pratiques, techniques et méthodes d'audit Une méthode fixe n'est pas une méthode. [...]

[...] Le présent module est basé sur les normes génériques et internationales suivantes : ISO (2002) : Lignes directrices pour l'audit des systèmes de management de la qualité et/ou de management environnemental ISO (2004) : Systèmes de management environnemental - Exigences et lignes directrices pour son utilisation ISO 9001 (2008) : Systèmes de management de la qualité. Exigences Toutes ces normes et beaucoup d'autres peuvent être commandées sur le site de l'AFNOR (Association française de normalisation) dans la rubrique boutique catalogue normes Définitions Le début de la sagesse c'est de désigner les choses par leur nom. [...]

[...] Pour un processus les points incontournables à auditer sont : le pilote du processus et ses responsabilités les aspects environnementaux les impacts environnementaux la réalisation du produit les nuisances de sortie les ressources affectées : o matérielles o environnement de travail Le but est d'évaluer la contribution concrète de chaque processus à : la finalité de l'organisme au développement durable la satisfaction des exigences des parties intéressées (externes et internes) la mise en place de la politique environnementale l'amélioration continue l'optimisation des ressources nécessaires (humaines et matérielles) 6.2 Déclenchement Objectifs, champ et critères Le responsable du programme d'audit désigne pour chaque audit une personne avec des responsabilités et autorités appropriées. Selon l'importance de l'audit plusieurs auditeurs peuvent former une équipe d'audit et un responsable de l'équipe d'audit est alors désigné. [...]

[...] Tom Connelly Les informations recueillies liées aux objectifs, champ et critères de l'audit sont enregistrées. Ne pas oublier de noter : quand et où cela a été trouvé l'exigence non respectée (pour chaque non-conformité) Seules les informations vérifiables peuvent être considérées comme preuves et entrer dans les constats d'audit. Cela peut aussi bien être des non-conformités comme des conformités. Dans les deux cas des opportunités d'amélioration sont identifiées. Des actions sont entreprises sans délai pour éliminer les non-conformités. [...]

[...] Efficacité : capacité de réalisation des activités planifiées avec le minimum d'efforts Ce n'est qu'avec les yeux des autres que l'on peut bien voir ses défauts. Proverbe chinois Un audit est : du système de management environnemental d'un processus d'un produit d'un service d'un projet Processus : activités qui transforment des éléments d'entrée en éléments de sortie Les résultats des audits internes sont un des éléments d'entrée de la revue de direction et permettent de trouver des opportunités d'amélioration du système de management environnemental (SME). Aucun système n'est parfait Figure 1. [...]