Questionnaire d'audit interne SMQ ISO/TS 16949

Résumé du document

4.1. Exigences générales

1. Il y a-t-il un organigramme de l'organisme ?
2. Dans l'organigramme savez-vous où est votre service et à qui il est subordonné ?
3. Les processus sont-ils identifiés et classifiés ?
4. (...)

Extraits

[...] des personnes intervenant sur ces fonctions ? réalisation du programme d'audit ? les formations et expériences professionnelles ? est-elle mesurée ? outils en conception est-il compétent ? à atteindre sont-ils identifiés et à jour ? informé des conséquences des non-conformités pour le client ? Exigence sensibilisation du personnel à leur contribution à la réalisation des objectifs aux exigences clients, légales et réglementaires ? par rapport aux exigences des produits ? par rapport au transport, au stockage et les différentes situations potentielles? [...]

[...] l'organisme est-il un objectif production est-elle entreprise avant ou après que les processus deviennent capables non-conformités et l'élimination de leurs causes ? déclanchement d'actions correctives sont-elles définies ? correctives est-il évalué ? sont-ils enregistrés et conservés ? systématique ? dispositifs antierreurs ? Exigence ISO/TS rejeté sont-ils conservés ? Exigence ISO/TS toujours au non renouvellement des causes non-conformités potentielles et l'élimination de leurs causes ? déclanchement d'actions préventives sont-elles définies ? préventives est-il évalué ? sont-ils enregistrés et conservés ? systématique ? [...]

[...] (Rapports d'audit) disponibles et utilisés ? Exigence ISO/TS selon les exigences de la spécification utilisées pour surveiller et mesurer l'aptitude des processus à atteindre les objectifs planifiés ? (Indicateurs, outils statistiques ) place quand un processus n'est pas efficace ? sont-ils liés à des objectifs ? Exigence des modifications des processus ? Exigence surveillée et mesurée aux étapes planifiées ? clairement indiqués ? produit est-elle identifiée ? la libération du produit ou la prestation de service ? enregistrés et conservés ? [...]

[...] l'efficacité des processus sont-elles assurées ? processus ? externalisés ? mises en œuvre pour obtenir l'amélioration continue des processus ? continuellement l'efficacité de votre système de management de la qualité? qualité figurent-t-ils dans un document ? procédures documentées obligatoires ? suffisante et nécessaire ? décrit dans le manuel qualité avec justification des exclusions ? les procédures ou des références à celles-ci ? processus de l'organisme avec leurs interactions ? est-elle à jour ? approuvés ? codifiés et passer en revue ? [...]

[...] (Résultats des audits internes) produits, aux processus et au SMQ ? appliquées pour l'analyse des données ? inclus dans le plan de surveillance pour statistiques est-elle utilisée à tous les perception du niveau de satisfaction du client envers ses exigences ? (enquêtes, questionnaires, rapports d'études comparatives ) mesurer l'efficacité du SMQ par rapport aux exigences client ? de satisfaction du client sont-ils utilisés pour l'amélioration continue ? la performance des processus de des processus sont-ils atteints ? Exigence programme d'audit) ? [...]