Questionnaire d'audit interne SMI QSE (exemple)

Résumé du document

4.1 Exigences générales

- Y-a-t-il un organigramme de l'organisme ?
- Le domaine d'application du SMI est-il défini ?
- Comment le processus d'amélioration du SMI est-il appliqué ?
- (...)

Extraits

[...] communication interne employés ? représenté et informé ? implicites du client sont-elles prises en compte ? réglementaires liées au produit sont-elles prises en compte ? livrer un produit au client y a-t-il une revue des exigences relatives au produit ? exigences client et la faisabilité ? relatives au produit sont-ils enregistrés et conservés ? ses exigences est-elle efficace ? sont-elles notifiées au client et en interne ? du développement conception et du développement des nouveaux produits sont-elles identifiées, fixées et respectées ? [...]

[...] obtenir l'amélioration continue des processus ? figurent-t-ils dans un document ? procédures documentées obligatoires (ou une référence à eux) ? jour ? suffisante et nécessaire ? décrit dans le manuel QSE avec les exclusions ? processus de l'organisme avec leurs interactions ? est-elle à jour ? diffusion est utilisée pour les différents documents ? révisions des documents ? codifiés et passés en revue ? pertinentes sont là où on en a besoin ? obsolètes ? identifiés et maîtrisés ? enregistrements est-elle à jour ? [...]

[...] réalisation du produit sont-elles déterminées ? sécurité sont-elles définies ? développement développement du produit sont-elles planifiées et réalisées ? enregistrées et conservées ? actions sont-elles mises en place ? participent-elles aux revues ? développement développement du produit est-elle planifiée et respectée ? sortie sont conformes aux éléments d'entrée de la conception et du développement ? utilisez-vous ? actions mises en place sont-elles enregistrées et conservées ? développement développement du produit est-elle planifiée et respectée ? déterminés ? fonctionnelle utilisez-vous ? [...]

[...] vérification de l'efficacité du SMI ? identifier des opportunités d'amélioration continue ? auditeurs ? régulièrement ? enregistrés et conservés ? processus exigences légales ? utilisées pour surveiller et mesurer l'aptitude des processus à atteindre les objectifs planifiés ? (indicateurs, outils statistiques ) en place quand un processus n'est pas efficace ? ayant un impact environnemental sont surveillées et mesurées ? surveillée et mesurée aux étapes planifiées ? est-elle à jour ? d'étalonnage et vérification ? étalonnés et vérifiés ? clairement indiqués ? [...]

[...] impacts réels ou potentiels relatifs à leur travail spécifique ? pour toutes les personnes dont le travail a une incidence sur la qualité du produit ? des personnes intervenant sur ces fonctions ? pour la réalisation du programme de formations? est-elle mesurée ? aux exigences clients, légales et réglementaires ? suffisantes par rapport aux exigences des produits ? entretenu de telle manière que la conformité du produit soit assurée ? produit environnementaux significatifs sont-ils identifiés ? est-elle à jour ? [...]