Questionnaire d'audit interne processus QSE (exemple)

Résumé du document

1. Identité du processus

1. Quel est l'intitulé exact du processus ?
2. Quel est son type ? (de management, de support ou de réalisation)
3. Connaissez-vous la cartographie de ce processus ?
4. (...)

Extraits

[...] réalisation est-elle complète et à jour ? (date de vérification, propriété du client ) des moyens de réalisation sont-ils conservés ? maîtriser votre processus ? sont-ils mis en place ? régulièrement pour les postes et espaces de travail ? au rangement sont-elles disponibles ? respectées ? (dispositions antistatiques, salle blanche ) traçabilité des produits sont-elles respectées à chaque étape du processus ? (référence, indice, OF, lot ) est-elle répertoriée dans la documentation du produit et dans le processus de réalisation ? [...]

[...] contribue à la satisfaction des clients (internes et externes) ? de ce processus ? ce processus ? adéquate ? (qualification, formation, expérience ) procédures et instructions relatives au processus ? contribution à l'atteinte des objectifs ? risques potentiels santé et sécurité ? processus ? processus ? besoins des parties intéressées de votre processus ? votre processus ? amont (entrée)? (sortie)? avec la veille réglementaire ? d'autres processus ? services réalisés par votre processus ? (réelles et potentielles) de votre processus ? politique QSE de votre organisme ? organisme ? [...]

[...] des moyens de surveillance et mesure sont-ils à jour ? de surveillance du processus ? à la sécurité sont-ils identifiés et évalués ? accidents du travail ? une formation spécifique des dangers liés à la sécurité ? appliquées ? situations d'urgence ? produits non conformes ? réduire les dangers ? sont-elles identifiées, analysées, maîtrisées ? actions correctives et préventives ? les remarques et recommandations ? d'amélioration planifiées et en cours ? définies, planifiées et appliquées pour éviter tout écart dans le fonctionnement du processus ? prévention utilisées ? [...]