Questionnaire d'audit interne processus ISO/TS 16949

Résumé du document

1. Identité

- Quel est l'intitulé exact du processus ?
- Quel est son type ? (de management, de support ou de réalisation)
- Connaissez-vous la cartographie de ce processus ?
- (...)

Extraits

[...] processus ? services réalisés par votre processus ? assurée pour tout support technique politique qualité de votre organisme ? organisme ? processus ? cohérents avec les objectifs qualité de l'organisme ? cohérents avec les exigences des clients (internes et externes) ? sont ambitieux et / ou réalistes ? indicateur ? objectifs et indicateurs est-elle claire et régulière ? suivis ? stratégique de l'entreprise ? Exigence jour ? évalués ? éléments d'entrée sont-ils définis ? documentaire des spécifications techniques place des modifications en production avant le plan de surveillance ? [...]

[...] maîtriser votre processus ? mis en place ? régulièrement pour les postes et espaces de travail ? rangement sont-elles disponibles ? respectées ? (dispositions antistatiques, salle blanche ) traçabilité des produits sont-elles respectées à chaque étape du processus ? (référence, indice, OF, lot ) répertoriée dans la documentation du produit et dans le processus de réalisation ? que le mélange de produits différents soit exclu ? sont-ils exacts et à jour ? spéciaux sont-elles définies et respectées ? (prototypes, EI, dérogations, corrections ) éventuelles ? [...]

[...] implicites des clients ? processus ? adéquate ? (qualification, formation, expérience ) et instructions relatives au processus ? contribution à l'atteinte des objectifs qualité ? potentiels qualité ? tableau de polyvalence ? responsable de la qualité ? Exigence ISO/TS identifiés et respectés par rapport à la procédure Ressources humaines ? Exigence personnel temporaire) sont-elles atteindre les objectifs qualité et contribuer à l'amélioration continue ? clients (bénéficiaires) de votre processus ? satisfaire le client par rapport au produit processus ? amont (entrée)? (sortie)? [...]

[...] surveillance du processus ? du processus de surveillance et mesure ? les résultats des systèmes de mesures et produit sont-elles spécifiées et accessibles et sont-ils clairement d'un éclairage approprié et d'étalons sécurité sont-ils identifiés et évalués ? accidents du travail ? formation spécifique des dangers liés à la sécurité ? appliquées ? environnementaux sont-ils identifiés ? protection de l'environnement sont-ils disponibles ? situations d'urgence ? produits non conformes ? les produits douteux ? clôturées ? remarques et recommandations ? planifiées et en cours ? [...]