Procédure d'audit interne ISO/TS 16949

Résumé du document

1. Objet / domaine d'application

1.1 Objet

La présente procédure a pour objet de définir les règles de planification, de préparation, de déroulement, de suivi et d'archivage des audits (...)

Extraits

[...] Objet / domaine d'application 1.1 Objet La présente procédure a pour objet de définir les règles de planification, de préparation, de déroulement, de suivi et d'archivage des audits Domaine d'application La présente procédure est applicable à tout type d'audit interne (système de management de la qualité, procédure, processus, produit) Généralités 2.1 Instructions et enregistrements Plan d'audit interne SMQ (36A01) Plan d'audit interne processus (36A02) Questionnaire audit interne SMQ (36A03) Questionnaire audit interne processus (36A04) Rapport d'audit interne (36A05) Liste des auditeurs Normes externes 2.2 Glossaire Audit: examen méthodique et indépendant en vue de déterminer si les activités et les résultats satisfont aux dispositions préétablies et sont aptes à atteindre les objectifs Audité: celui qui est audité Auditeur: celui qui est formé pour effectuer des audits SMQ: système de management de la qualité 2.3 Normes L'audit interne est réalisé selon les normes et spécification: ISO (2002): Lignes directrices pour l'audit des systèmes de management de la qualité et/ou de management environnemental ISO 9001 (2008): Systèmes de management de la qualité. Exigences ISO/TS (2002) Systèmes de management de la qualité Exigences particulières pour l'application de l'ISO 9001: 2000 pour la production de série et de pièces de rechange dans l'industrie automobile 3. Déroulement 3.1 Contexte Le but de l'audit est de vérifier l'adéquation entre un référentiel et le secteur audité. Il ne s'agit pas de sanctionner mais simplement de soulever les écarts éventuels et proposer des actions pour améliorer la performance du secteur audité. [...]

[...] L'audit est achevé lorsque toutes les actions correctives sont réalisées. Sur le réseau interne le document "Rapport d'audit interne" sera passé en l'indice supérieur (deux, trois ou même quatre). Une vérification de l'efficacité des actions doit être effectuée lors de chaque validation d'actions. Si une action ne peut être effectuée ou est modifiée, le responsable d'audit note dans le rapport l'évolution en la justifiant Archivage L'archivage des rapports d'audit est effectué lorsque l'ensemble des actions correctives a été mis en place et validé. L'archivage est réalisé sur le réseau. [...]

[...] Les rapports d'audit, les plans d'actions correctives, leur calendrier et suivi sont des documents de travail interne relatant forcément des dysfonctionnements, ils ne doivent pas être diffusés à l'extérieur, et doivent être dans tous les cas commentés de façon positive dans une démarche de progrès. Dans "Normes externes" se trouvent sous format informatique des normes externes et des questionnaires d'audit systèmes Planification La planification des audits internes est définie chaque année (Programme d'audit). Un audit interne non planifié (suite à une non conformité ou réclamation client) peut être déclenché à l'initiative de tout service, après acceptation par le responsable qualité ou la direction. Toute personne ayant suivie une formation d'auditeur peut être responsable d'un audit (cf. "Liste des auditeurs"). [...]

[...] Les actions correctives sont discutées et inscrites directement sur le rapport d'audit avec responsables et délais, le suivi et délais du suivi. Le rapport est mis sur le serveur interne, vérifié et approuvé par l'audité (les audités) et /ou une personne du service audité. La codification pour les audits est 0305AAxx, où AA est l'année (06 pour 2006) et xx le numéro de l'audit (il peut y avoir plusieurs audits par an). Le responsable d'audit décide, en accord avec le service demandeur, de la suite donnée au secteur audité (dérogation - audit de suivi - arrêt de la démarche). [...]

[...] Le questionnaire est rempli au fur et à mesure de l'audit et les non- conformités sont présentées aux audités lors de leur détection Clôture Pour les audits internes, les auditeurs ne sont pas obligés d'effectuer une réunion de clôture à la fin de l'audit. Ils rédigent la synthèse de l'audit et provoquent une réunion de clôture avec les audités ainsi que toute personne pouvant être concernée par les actions. Lors de cette réunion de clôture, un bilan de l'audit est fait, en présentant les écarts et points négatifs mais également les points positifs. Les écarts (non-conformité, remarque, information ou observation) sont énumérés dans le rapport. Le support est "Rapport d'audit interne". [...]