Manuel "Audit interne"

Résumé du document

Cette procédure décrit les modalités de planification, de réalisation et de suivi des audits internes.

Extraits

[...] III Définitions et terminologies : III-1 Définitions et terminologies - Audit : Processus méthodique, indépendant et documenté permettant d'obtenir des preuves d'audits et de les évaluer de manière objective pour déterminer dans quelle mesure les critères d'audits sont satisfaits. - Preuves d'audit : Enregistrements énoncés de faits ou autres informations, pertinents pour les critères d'audits et vérifiables. - Critères d'audit : Ensemble de politiques, procédures ou exigences utilisées comme référence. - Programme d'audit : Ensemble d'un ou plusieurs audits planifiés pour une durée spécifique et dirigé dans un but spécifique. - Audité : Entité qui est auditée. [...]

[...] - Procédure : Manière spécifiée d'effectuer une activité ou un processus. - Document : Support d'information et l'information qu'il contient. - Informations : Données signifiantes. III-2 Abréviations - DG : Directeur général - RS : Responsable Service - RQ : Responsable de la qualité - EN : Entité auditée - AU : Auditeur IV Documents de référence : ISO 9001 version 2008. Manuel qualité MMQ00 V Responsabilités : - Responsable Qualité : Le responsable Qualité élabore le planning des audits internes. [...]

[...] Il est responsable du suivi des audits internes. - Les auditeurs internes : Les auditeurs internes réalisent les audits internes et préparent un rapport après chaque audit. - Audités : Les audités identifient les actions correctives et préventives suite au constat des auditeurs internes. VI Audits internes : Chaque processus est audité quatre fois par an VII - Archivage / Sauvegarde L'archivage et la sauvegarde se font selon la description présentée sur la liste des enregistrements E1_PRM02-2 VIII- Traçabilité La traçabilité de cette procédure sera assurée par les enregistrements réservés à cette procédure. [...]