Objectif du module : Réalisation de l'audit interne selon l'ISO 19 011 pour pouvoir :
- vérifier la conformité des pratiques et l'efficacité des processus
- auditer l'efficacité du système de management de la qualité ISO 9001
- aider à l'amélioration du système de management de la qualité ISO 9001 (...)
[...] L'expérience professionnelle acquise dans un poste lié au management de la qualité contribue beaucoup à l'atteinte des connaissances et aptitudes énumérées dans le paragraphe 7.3 du présent module pour réaliser des audits cohérents et à valeur ajoutée. L'expérience d'audit vient avec la pratique régulière et demande au début l'aide et les conseils d'un auditeur compétent. La formation continue existe sous différentes formes (formations, réunions, séminaires, conférences) et contribue à l'amélioration de la compétence de l'auditeur Évaluation des auditeurs Les besoins en formations et le plan de formation sont établis et respectés. Pour satisfaire l'obligation de résultats et non de moyens les compétences des auditeurs sont évaluées au détriment du nombre de formations passées. [...]
[...] Une partie des facteurs qui influencent sur la compétence des auditeurs est montrée en figure 5. Fig Compétence de l'auditeur La compétence de l'auditeur est améliorée en permanence grâce à la formation continue et la pratique régulière d'audits. Exemples de bonnes pratiques: poser les questions à la bonne personne parler clairement essayer de ne pas interrompre l'audité sourire de temps en temps Il ne faut pas prendre la vie trop au sérieux, personne n'en est jamais sorti vivant. Elbert Hubbard 7.2 Qualités personnelles Les qualités personnelles de l'auditeur sont cohérentes avec les principes de l'audit énumérés dans l'article 4 du présent module. [...]
[...] Exigences ISO 9004 (2000): Systèmes de management de la qualité. Lignes directrices pour l'amélioration des performances Toutes ces normes et beaucoup d'autres peuvent être commandées sur le site de l'AFNOR (Association française de normalisation) dans la rubrique boutique catalogue normes Définitions Le début de la sagesse c'est de désigner les choses par leur nom (Confucius) Certains termes et définitions couramment utilisés: Audité: celui qui est audité Auditeur: celui qui est formé pour effectuer des audits Client: celui qui reçoit un produit Compétence: aptitudes et connaissances personnelles Constats d'audit: tout écart des critères d'audit Critères d'audit: tout ce qui définit les résultats escomptés Fournisseur: celui qui procure un produit Non-conformité: non-satisfaction d'une exigence spécifiée Objectif qualité: but mesurable à atteindre lié à la qualité Organisme: celui qui satisfait un besoin Produit (ou service): tout résultat d'un processus ou d'une activité Dans la terminologie des systèmes de management ne pas confondre: anomalie, défaut, défaillance, dysfonctionnement, non-conformité et rebut o l'anomalie est une déviation par rapport à ce qui est attendu o le défaut est la non satisfaction d'une exigence liée à une utilisation (prévue) o la défaillance est la non satisfaction d'une fonction o le dysfonctionnement est un fonctionnement dégradé qui peut entraîner une défaillance o la non-conformité est la non satisfaction d'une exigence spécifiée (en production) o le rebut est un produit non conforme qui sera détruit audit, audité et auditeur o l'audit est le processus d'obtention des preuves d'audit o l'audité est celui qui est audité o l'auditeur est celui qui effectue l'audit auditer et inspecter o auditer c'est trouver des écarts par rapport à un référentiel o inspecter c'est vérifier la conformité d'un processus ou produit cartographie et organigramme o la cartographie est la présentation graphique de l'organisation des processus dans un organisme o l'organigramme est la présentation graphique de l'organisation des liaisons et services d'un organisme client, fournisseur et sous-traitant o le client reçoit un produit o le fournisseur procure un produit o le sous-traitant procure un service ou un produit sur lequel est réalisé un travail spécifique efficacité et efficience o l'efficacité est le niveau d'obtention des résultats escomptés o l'efficience est le rapport entre les résultats obtenus et les ressources utilisées indicateur et objectif o l'indicateur est l'information de l'écart entre le résultat obtenu et l'objectif fixé o l'objectif est un engagement recherché, chaque objectif est décliné en indicateurs maîtriser et optimiser o la maîtrise est le respect des objectifs o l'optimisation est la recherche des meilleurs résultats possibles organisme et société (entreprise, compagnie) o l'organisme est le terme utilisé par la norme ISO 9001 comme entité entre le fournisseur et le client o l'entreprise (société, compagnie) sont des exemples d'organismes procédure, processus (procédé) et produit o la procédure écrite est un document précisant la manière d'effectuer un processus ou une activité o le processus est l'ensemble d'activités de transformation d'éléments d'entrées en éléments de sortie o le produit est le résultat d'un processus programme et plan d'audit o le programme d'audit est la planification annuelle des audits o le plan d'audit est le descriptif des activités d'un audit revue et suivi o la revue est l'analyse de l'efficacité à atteindre des objectifs o le suivi est la vérification d'atteinte de résultats d'une action Remarque le mot anglais "control" a plusieurs sens. [...]
[...] Les enregistrements sont conservés. [...]
[...] La mise en place d'indicateurs aide à surveiller la performance des: auditeurs à réaliser et respecter dans le temps le plan d'audit retours d'information entre les auditeurs, les audités et le client des audits (la direction) Exemples d'indicateurs: taux de respect du plan d'audit pourcentage d'actions correctives et préventives clôturées à temps pourcentage du personnel formé comme auditeurs internes taux d'évaluations positives des auditeurs nombre de non-conformités aux exigences: o du système de management de la qualité o des processus o des produits nombre d'améliorations approuvées rapport entre problèmes identifiés et résolus Sont pris en compte entre autres: les tendances des audits la conformité aux procédures l'évolution de la satisfaction des parties intéressées les nouvelles pratiques, techniques et méthodes d'audit 6 Réalisation d'audit 6.1 Généralités Un exemple d'activités typiques de la réalisation d'un audit est montré en figure 3. Fig Réalisation d'audit Pour chaque cas concret il faut adapter ces activités en relation avec la complexité, les objectifs et le champ de l'audit en n'oubliant pas que le strict nécessaire est souvent le meilleur choix. [...]
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